4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2017 ATÉ 06/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 06/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
677/000-2017       
830,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - FRIMESA
Vl.Total:
438,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
21,90
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA - PARA USO DA SEC. ASSISTÊNCIA - GABINETE
392,00
KG
20,0000
19,60
1629/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
05.00.15.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
111
1956/002-2017       
40,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
40,08
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
1.000,00
1629/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
05.00.15.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
111
1956/003-2017       
61,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
61,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
1.000,00
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
114
1572/002-2017       
117.135,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS
Vl.Total:
117.135,28
Un.:
%
Quantidade:
12,4400
9.414,88
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/003-2017       
7.446,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
543,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 6ª 
MEDIÇÃO - TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
189
400/000-2017       
1.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.490,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
14,90
12178/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
193
508/000-2017       
958,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - NOTA MIL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
958,80
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
7,99
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
1020/000-2017       
26.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado 
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MATERIAL UTILIZADO 
PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
26.000,00
Un.:
SC
Quantidade:
1.000,0000
26,00
1792/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
333
2004/000-2017       
64,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA DE A.LIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTÉRIL, FLEXÍVEL - Nº 6
Vl.Total:
64,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
12,80
2 - BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA - PARA USO DO PACIENTE ARTHUR DOMINGUES REIS DO PSF CAIÇARA - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
12,00
RL
1,0000
12,00
1938/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA EXPRESSO COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.030.581/0001-32
333
2592/000-2017       
2.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS COM MEIO STUART ESTÉRIL, 50 UNIDADES
Vl.Total:
71,40
Un.:
CX
Quantidade:
60,0000
1,19
2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA GLICEMIA COM A 4 A 5ML  (TAMPA CINZA) - PARA USO 
DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.100,00
UN
5.000,0000
0,42
6947/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
334
2017/000-2017       
5.560,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância para necessidades 
dietoterápicas específicas, nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, 
galactose e ingredientes de origem animal. Contém 100% de aminoácidos sintéticos e não alergênicos, 100% 
xarope de glicose, óleos vegetais e TCM. Adicionada de LCPufas (ARA e DHA)  e nucleotídeos. Indicada para 
crianças de 0 a 36 meses de idade com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. 
Vl.Total:
5.560,50
Un.:
LATA
Quantidade:
33,0000
168,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2017 ATÉ 06/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Não contém glúten. - NEOCATE LCP - SUPPORT SHS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1652/002-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
120,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
108,00
SV
4,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
112,00
SV
4,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1653/001-2017       
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
81,00
SV
3,0000
27,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/001-2017       
543,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 10 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
543,12
Un.:
M2
Quantidade:
4.526,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2036/001-2017       
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Un.:
M2
Quantidade:
900,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/001-2017       
344,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NOS PSF POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
344,76
Un.:
M2
Quantidade:
2.873,0000
0,12
7471/2016
Pregão Presencial
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 
EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
1608/000-2017       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço 
inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido 
em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - METALIC 
MEDICAL/MT1763 - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
150,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
343
1738/000-2017       
704,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALANÇA INFANTIL PORTÁTIL - Balança Pediátrica Eletrônica 109 E; Capacidades 15 kg com divisões de 5 
g / ou 30 kg com divisões de 10 g; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em 
material anti-germes; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna 
em aço carbono acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC 
c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança;
Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; - WELMY / 109 E - PARA USO DO PSF 
JD. SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
704,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
704,00
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
46.677.860/0001-65
438
2148/000-2017       
1.056,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E 
DIESEL 4 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES 
DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO 
CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE 
PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTES DAS PARTES CRITICAS DO MOTOR COM 
Vl.Total:
1.056,00
Un.:
FRASC
Quantidade:
96,0000
11,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2017 ATÉ 06/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
EXCELENTE DESEMPENHO NAS ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR 
CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO 
A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACE A2/A3, B3, B4 E E3/E5 - 1 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DOS 
VEÍCULOS PLACA: DBA 9482, DJP 4301 E DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
438
2722/000-2017       
1.280,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE 192 
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.280,80
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
64,04
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
438
2744/000-2017       
10.207,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Luva de procedimentos. Tamanho P. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada 
com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 
unidades, caixa de fácil abertura e resistente ao manuseio com os dados de identificação, marca, fabricante, nº 
de lote, data de fabricação, validade e responsável técnico. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. 
Apresentar CBPF. - MEDIX
Vl.Total:
9.815,00
Un.:
CX
Quantidade:
500,0000
19,63
2 - Luva de procedimentos. Tamanho PP. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada 
com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 
unidades, caixa de fácil abertura e resistente ao manuseio com os dados de identificação, marca, fabricante, nº 
de lote, data de fabricação, validade e responsável técnico. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. 
Apresentar CBPF - MEDIX - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 331-8 
CEF - SAÚDE
392,60
CX
20,0000
19,63
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
462
231/003-2017       
14.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de 
Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo 
período de 06 (seis) meses. - C/C 624026-5 CEF - MARÇO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
14.700,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
14.700,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
921/002-2017       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. CONT. 067/2016 - PARA ATENDER A PACIENTE 
LUANA ANDRADE FERREIRA CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1002350-55.2016.8.26.0495 - REF. JAN. A 
MAR/17 - REF. FEV/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
1284/001-2017       
28.494,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - FEV/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
28.494,94
Un.:
SV
Quantidade:
20,5000
1.390,00
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
3991/000-2017       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE SIDNEY NAEF DE SOUZA EM 
TRATAMENTO REABILITADO EM SÃO PAULO/SP - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
937/001-2017       
1.207,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL 12,5MG / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.207,50
Un.:
COMP
Quantidade:
10.500,0000
0,12
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
939/001-2017       
1.143,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
31.000,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
940/001-2017       
8.819,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA
Vl.Total:
2.820,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.000,0000
0,47
2 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI
1.320,00
COMP
15.000,0000
0,09
3 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
304,00
CAP
320,0000
0,95
4 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
2.020,20
DRAG
15.540,0000
0,13
5 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML - HIPOLABOR
1.150,00
FR
1.250,0000
0,92
6 - ERITROMICINA, ESTOLATO/ESTEARATO 500MG - PRATI DONADUZZI
226,80
COMP
420,0000
0,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2017 ATÉ 06/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA
693,84
DRAG
1.652,0000
0,42
8 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
284,80
COMP
1.600,0000
0,18
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
944/001-2017       
2.305,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - DEPAKENE/ABBOTT
Vl.Total:
520,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
0,52
2 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.785,60
COMP
1.920,0000
0,93
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
473
1957/000-2017       
4.277,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - OSTEOFIX - 1º TA A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.277,60
Un.:
COMP
Quantidade:
19.020,0000
0,22
1760/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
473
2005/000-2017       
1.051,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG
Vl.Total:
94,80
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
0,79
2 - CARBONATO DE CÁLCIO PÓ - 40G
21,80
FR
4,0000
5,45
3 - RIVAROXABANA 20MG  - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO E ANA 
MARIA KADLUBISKI SHIMADA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
935,20
COMP
112,0000
8,35
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
2052/001-2017       
382,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
127,50
Un.:
TB
Quantidade:
75,0000
1,70
2 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - f rasco com 60 ml + copo dosador - PRATI DONADUZZI - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
255,00
FR
100,0000
2,55
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
2065/001-2017       
1.519,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - KARVIL 6,25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.520,00
Un.:
COMP
Quantidade:
16.000,0000
0,10
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
2066/001-2017       
8.321,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK
Vl.Total:
3.112,20
Un.:
COMP
Quantidade:
29.640,0000
0,11
2 - CILOSTAZOL 100MG - EUROFARMA
36,00
COMP
90,0000
0,40
3 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - CIMED
2.625,00
COMP
62.500,0000
0,04
4 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.552,00
COMP
58.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0001-38
473
2067/001-2017       
923,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - 
EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
923,20
Un.:
FR/AM
Quantidade:
80,0000
11,54
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
2073/000-2017       
102,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI - 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,30
Un.:
COMP
Quantidade:
3.300,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
2074/000-2017       
265,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - KARVIL 6,25MG - 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
266,95
Un.:
COMP
Quantidade:
2.810,0000
0,10
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
480
930/002-2017       
1.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anlodipino, Besilato 5 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
COMP
Quantidade:
60.000,0000
0,02
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
480
2046/001-2017       
1.499,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.499,40
Un.:
COMP
Quantidade:
7.140,0000
0,21
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
509
3390/000-2017       
99,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2017 ATÉ 06/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE - TB" NO CENTRO DE CONVENÇÕES 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 28/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
12609/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
498
2223/000-2017       
3.850,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida - NAN COMFOR 1 - LATA 800G/NESTLE - 
PARA USO DOS RECEM NASCIDOS DE MÃES PORTADORAS DE HIV/AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.850,16
Un.:
KG
Quantidade:
119,2000
32,30
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
2903/000-2017       
308,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - MATERIAL PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
308,88
Un.:
FD
Quantidade:
39,0000
7,92
822/2016
Pregão Presencial
RONI MARCIA DE MORAIS MUNIZ-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
18.614.450/0001-30
502
2233/000-2017       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aprensentação teatral e distribuição de preservativos para atuar na Campanha de Prevenção no Carnaval. - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO EVENTO DO CARNAVAL - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
3356/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1486/000-2017       
1.784,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - IMBIARA
Vl.Total:
995,60
Un.:
UN
Quantidade:
152,0000
6,55
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,74% E 
CRECHE NOSSO NINHO 5,26% - EDUCAÇÃO
788,88
UN
152,0000
5,19
3356/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1496/000-2017       
2.183,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - IMBIARA
Vl.Total:
1.218,30
Un.:
UN
Quantidade:
186,0000
6,55
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,7% E EMEI 
NOSSO NINHO 4,3% - EDUCAÇÃO
965,34
UN
186,0000
5,19
3356/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1504/000-2017       
5.423,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - IMBIARA
Vl.Total:
3.026,10
Un.:
UN
Quantidade:
462,0000
6,55
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,94%, APAE 
2,6%, EJA 0,87%, AEE MUNICIPAL 2,16% E QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO
2.397,78
UN
462,0000
5,19
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
574
3234/000-2017       
1.730,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.730,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.730,00
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
113819900
J
57.805.087/0001-91
5839
122/000-2017       
1.288,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1106 - 117135,28
Vl.Total:
1.288,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.288,49
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
726
1849/000-2017       
924,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - 
PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
924,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
23,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
1857/000-2017       
500,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR ADMISSÃO
Vl.Total:
480,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,25
2 - JOGO DE JUNTA. DO ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 500,65 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
20,40
1,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
1860/000-2017       
799,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR
Vl.Total:
390,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
390,15
2 - SENSOR  DE ROTAÇAO
233,75
UN
1,0000
233,75
3 - REGULADOR DE VOLTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 799,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
175,10
UN
1,0000
175,10
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
726
1946/000-2017       
2.541,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - PIÁ
Vl.Total:
187,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
3,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2017 ATÉ 06/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - ERVILHA REIDRATADA - QUERO
340,00
UN
200,0000
1,70
3 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
416,00
UN
200,0000
2,08
4 - MILHO REIDRATADO - QUERO
187,96
UN
127,0000
1,48
5 - SARDINHA - COQUEIRO - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.410,00
LATA
300,0000
4,70
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
726
2608/000-2017       
1.826,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2" - CONDOR
Vl.Total:
9,21
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,07
2 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4 - CONDOR
4,14
UN
3,0000
1,38
3 - LUVA LRM AZUL 1/2 P - DAC
11,94
UN
6,0000
1,99
4 - PEAD ADAPTADOR ROSCA MACHO PARA MANGUEIRA 1/2 - MAC LOREN
6,96
UN
6,0000
1,16
5 - PEAD ADAPTADOR ROSCA FEMEA PARA MANGUEIRA 1/2 - MAC LOREN
6,96
UN
6,0000
1,16
6 - MANGUEIRA AZUL PEAD 1/2 COM 100 METROS - MAJESTIC
782,00
UN
2,0000
391,00
7 - MANGUEIRA AZUL PEAD 3/4 COM 100 METROS - MAJESTIC
1.000,00
UN
2,0000
500,00
8 - PEAD EMENDA PARA MANGUEIRA 1/2 - REBOUÇAS
2,76
UN
6,0000
0,46
9 - PEAD UNIÃO PARA MANGUEIR DE 1/2 - REBOUÇAS - MATERIAL DESTINADO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES 
DO CRAS RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS, EXTENSÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
2,76
UN
6,0000
0,46
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
726
2779/000-2017       
3.000,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
135,00
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
9,00
2 - INHAME - CEAGESP
159,00
KG
30,0000
5,30
3 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
194,00
KG
40,0000
4,85
4 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
210,00
KG
60,0000
3,50
5 - GENGIBRE - CEAGESP
290,00
KG
20,0000
14,50
6 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
349,50
UN
50,0000
6,99
7 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
164,00
KG
40,0000
4,10
8 - BETERRABA - CEAGESP
210,00
KG
50,0000
4,20
9 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
239,70
KG
30,0000
7,99
10 - CHUCHU - CEAGESP
72,00
KG
20,0000
3,60
11 - COUVE-FLOR - CEAGESP
122,00
UN
20,0000
6,10
12 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
207,00
KG
30,0000
6,90
13 - LARANJA PERA - CEAGESP
150,00
KG
60,0000
2,50
14 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
282,00
KG
60,0000
4,70
15 - MANGA - Tomy - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
216,40
KG
40,0000
5,41
2357/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
726
2889/000-2017       
311,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS
Vl.Total:
267,00
Un.:
LATA
Quantidade:
3,0000
89,00
2 - BENGALA PVC RIGIDO 11/2X4MT
14,90
UN
1,0000
14,90
3 - ROLO DE PINTURA 20CM - PARA ADEQUAÇÃO DO CRAS RIBEIRÃO BRANCO - C/C 30.869-2 BB - 
ASSSISTÊNCIA
29,10
UN
3,0000
9,70
2357/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
726
2890/000-2017       
398,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO FLEX 25,00MM - PRETO
Vl.Total:
189,00
Un.:
MT
Quantidade:
21,0000
9,00
2 - CAIXA DE LUZ TIPO III FIBRA
180,00
UN
1,0000
180,00
3 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR - PARA ADEQUAÇÃO DO CRAS RIBEIRÃO BRANCO - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
29,80
UN
1,0000
29,80
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2017 ATÉ 06/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
2915/000-2017       
406,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
406,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
5,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
1858/000-2017       
130,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA COLETOR DE ADMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 
1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 50% DE DESCONTO - R$ 130,03 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
130,03
Un.:
HR
Quantidade:
2,1100
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
1859/000-2017       
150,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - 50% DE DESCONTO - R$ 150,37 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,37
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,63
3826/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
45.201.019/0016-10
751
4262/000-2017       
558,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - PARA OS CONSELHEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DO SIMPÓSIO 
FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA E DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS DO 
SUAS - NA CIDADE DE APARECIDA/SP - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
558,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
279,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
808
483/000-2017       
596,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SER UTILIZADO NA SEC. CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI E CENTRO MUSICAL - CULTURA
Vl.Total:
596,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
14,90
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
183/000-2017       
148,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2452 - 7.446,62
Vl.Total:
148,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,72
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
RP
J
11.692.505/0001-80
5003
14426/001-2016       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS - CAPS - FEV/17 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
RP
J
11.692.505/0001-80
5003
14427/001-2016       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS - CEREST - FEV/17 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Abril de 2017.